第一部分 

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　晋江市深沪镇人民政府的主要职责是：

　　（一）依据法律、法规、规章和市政府的授权对辖区内的经济和社会事务形式组织领导综合协调、监督检查的政府管理职能。

　　（二）组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作。

　　（三）指导和支持村、社区行使自治职权，开展工作。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，晋江市深沪镇人民政府包括1个机关行政科室及4个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

　　三、部门主要工作任务

　　2026年，晋江市深沪镇人民政府主要任务是：认真落实市委、市政府“三个年”的决策部署，紧紧围绕推动深沪海丝风情小镇高质量发展的目标，团结和带领全镇人民攻坚克难、精准防控，扎实落实“六稳”“六保”工作任务，有效推动全镇经济社会平稳发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：    （一）经济运行稳中向好。    （二）人居环境持续改善。    （三）民生保障更加全面。    （四）行政效能不断提升。

　　第二部分 

　　2026年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　2026年度收支预算总表

　　单位：万元

　　二、收入预算总表

　　2026年度收入预算总表

　　单位：万元

　　三、支出预算总表

　　2026年度支出预算总表

　　单位：万元

　　四、财政拨款收支预算总表

　　2026年度财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　2026年度一般公共预算拨款支出预算表

　　单位：万元

　　六、政府性基金预算拨款支出预算表

　　2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

　　单位：万元

　　备注：本部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、国有资本经营预算拨款支出预算表

　　2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

　　单位：万元

　　备注：本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、一般公共预算支出经济分类情况表

　　2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　单位：万元

　　九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　单位：万元

　　十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　单位：万元

　　第三部分 

　　2026年度部门预算情况说明

　　一、 预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，晋江市深沪镇人民政府部门收入预算为4079.91万元，比上年减少31.77万元，主要原因是市对镇街财政体制分成减少。其中：一般公共预算拨款收入4079.91万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

　　相应安排支出预算4079.91万元，比上年减少31.77万元，主要原因是市对镇街财政体制分成减少。其中：基本支出1712.91万元、项目支出2367.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2026年度一般公共预算拨款支出4079.91万元，比上年减少31.77万元，降低0.77%，主要原因是：市对镇街财政体制分成减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员运转、社会保障、农业农村、教育支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：   （一）2010301-行政运行694.34万元。主要用于行政人员工资福利等经费、单位日常公用支出。   （二）2050999-其他教育费附加安排的支出 355.00万元。主要用于中小学校园建设和教学费用支出。   （三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出179.55万元。主要用于单位编制内人员社保单位缴纳部分支出。   （四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出89.77万元。主要用于单位编制内人员职业年金单位缴纳部分支出。   （五）2101101-行政单位医疗34.57万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。   （六）2101102-事业单位医疗25.21万元。主要用于非参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。   （七）2101103-公务员医疗补助36.65万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。   （八）2129999-其他城乡社区支出1539.00万元。主要用于村级公益事业、帮扶企业等其他城乡社区支出。   （九）2130104-事业运行517.52万元。主要用于本单位公用和事业单位在职人员工资福利支出。   （十）2139999-其他农林水支出473.00万元。主要用于农村农业项目支出。   （十一）2210201-住房公积金135.30万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　本部门2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算拨款支出情况

　　本部门2026年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算拨款基本支出情况

　　2026年度一般公共预算拨款基本支出1712.91万元，其中：

　　（一）人员经费1601.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费110.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排5.00万元，比上年增加2.00万元，增长66.67%。主要原因是：因开展项目招商等相关工作需新增赴境外次数因而费用有所增加。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排3.50万元，比上年增加0.90万元，增长34.62%。主要原因是：因渔港经济区项目等开展公务活动有所增加。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排30.00万元，其中：公务用车运行费12.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费18.00万元，比上年减少2.00万元，下降10.00%。主要原因是：预选购的车型价格有所下调。

　　七、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2026年，晋江市深沪镇人民政府单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.项目支出绩效目标表

　　本部门无项目支出绩效目标表。

　　2.部门整体支出绩效目标表

　　部门整体支出绩效目标表

　　（2026年度）

　　3.有关情况说明

　　本部门无项目支出绩效目标表。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年晋江市深沪镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出110.96万元，比上年增加1.62万元，增长1.48%。主要原因是：今年人员新增1人，为保障正常运转、完成日常工作任务相应增加了办公费、差旅费、伙食补助费等定额公用经费。

　　（二）政府采购情况

　　2026年晋江市深沪镇人民政府政府采购预算总额1006.55万元，其中：政府采购货物预算104.55万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算902.00万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2025年12月31日，晋江市深沪镇人民政府共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　2026年部门预算安排购置车辆1辆，其中：2026应急保障用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　（四）委托业务费情况

　　本部门2026年度没有委托业务费预算。

　　第四部分 

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

　　十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

　　十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。