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2017年度晋江市梅岭街道办事处部门决算说明

来源:    访问次数为: 次    时间:2018-07-30    字体大小:

         2017年度晋江市梅岭街道办事处部门决算说明

 

按照《晋江市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

梅岭街道办事处部门的主要职责是:

(一)依据法律、法规、规章和市政府的授权对辖区内的经济和社会事务行使组织领导综合协调、监督检查的政府管理职能。

(二)组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作。

(三)指导和支持社区居民委员会行使自治职权,开展工作。

二、部门预算单位基本情况

从决算单位梅岭街道办事处部门列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

晋江市梅岭街道办事处

财政全额列支

29

29

晋江市梅岭街道安全生产监督管理办公室

财政全额列支

1

1

晋江市梅岭街道发展服务中心

财政全额列支

7

7

晋江市梅岭街道计生服务中心

财政全额列支

4

4

晋江市梅岭街道企业服务中心

财政全额列支

2

2

晋江市梅岭街道社区服务中心

财政全额列支

4

4

 

三、部门主要工作总结

2017年,梅岭街道部门主要任务是:依据法律、法规、规章和市政府的授权,对辖区内的经济和社会行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作。

(二)指导和支持社区居民委员会行使自治职权,开展工作。

四、2017年决算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017年梅岭街道部门年初结转和结余823.13万元,本年收入25460.48万元,本年支出25561.41万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余722.20万元。

(一)2017本年收入25460.48万元,比2016年决算数增加4143.74万元,增长19.44%具体情况如下:

1、财政拨款收入25460.48万元,其中政府性基金13112.10万元。

2、事业收入0万元。

3、经营收入0万元。

4、上级补助收入0万元。

5、附属单位上缴收入0万元。

6、其他收入0万元。

(二)2017本年支出25561.41万元,比2016年决算数增加4247.09万元,增长19.93%具体情况如下:

1. 基本支出12739.80万元。其中,人员支出1190.53万元,公用支出11549.27万元。

2. 项目支出12821.61万元。

3、上缴上级支出0万元。

4、经营支出0万元。

5、对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出12449.31万元,比2016年决算数增加4980.09万元,上升66.68%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)一般公共服务支出(项级科目)479.93万元,较2016年决算数减少138.99万元,下降22.46%,主要原因基本支出不同。

(二)国防支出(项级科目)9.1万元,较2016年决算数减少1.68万元,下降15.58%.

(三)公共安全支出(项级科目)8.93万元,较2016年决算数减少34.57万元,下降79.47%.

(四)教育支出(项级科目)6961.11万元,较2016年决算数增加5323.11万元,增长324.98%,主要原因有关学校的建设增加。

(五)科技技术支出(项级科目)49.4万元,较2016年决算数减少1.6万元,下降3.24,主要原因本年科技投入较少。

(六)文化体育与传媒支出(项级科目)56万元,较2016年决算数增加48万元,上升600%,主要原因加强文明城市建设。

(七)社会保障和就业支出(项级科目)581.74万元,较2016年决算数减少22.55万元,下降3.73%.

(八)医疗卫生与计划生育支出(项级科目)385.32万元,较2016年决算数增加88.03万元,增长29.61%,主要用于医疗。

(九)节能环保支出(项级科目)0万元,较2016年决算数减少6万元,下降100%,主要环保减少支出。

(十)城乡社区支出(项级科目)2393.96万元,较2016年决算数减少18.9万元,下降0.78%,主要原因城乡建设经费减少。

(十一)农林水支出(项级科目)1420.22万元,较2016年决算数减少287.41万元,下降16.83%,主要原因是环境改善。

(十二)资源勘探信息等支出(项级科目)16.96万元,较2016年决算数减少4.44万元,下降20.75%,主要用于建设。

(十三)住房保障支出(项级科目)50.39万元,较2016年决算数增加0.85万元,增长1.72。主要用于住房公积金。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出13112.10万元,比2016年决算数减少733万元,下降5.29%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)城乡社区支出(项级科目)13002.55万元,较2016年决算数减少737.45万元,下降5.37%,主要征地拆迁补偿款减少。

(二)其他支出(项级科目)109.55万元,较2016年决算数增加4.43万元,增长4.21%,主要其他办公费用增加。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出12739.80万元,其中:

(一)人员经费1190.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费11549.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出6.77万元,同比下降75.22%。具体情况如下:
   
(一)因公出国(境)费无支出,与2016年相比,因公出国(境)经费支出不变。
   
(二)公务用车购置及运行费5.53万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.53万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降79.76%,主要是公车改革。
    
(三)公务接待费1.24万元。累计接待2批次、接待总人数。与2016年相比,公务接待费支出上升,主要是11月梅岭侨联换届(筹备)接待费11413元;12月海外联合理事会暨第十二次归侨侨眷代表大会港澳台海外嘉宾接待费997

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出11274.10万元,比2016年增加84.16%,主要是教育支出金额大。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

2017年,在上级党委的坚强领导下,我们继往开来、上下一心,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立新发展理念,全面落实市委“三个年”活动部署,全力推进“三大战略”,开创了梅岭街道“打造品质生态智慧城,建设商贸服务核心区”的新局面。

1.经济运行稳中向好,实现新突破。一是全面落实“三个年”活动,经济指标再创新高。20171-12月街道财政总收入115818万元,比增19.07%,其中本级收入76309万元,比增23.78%。本年度规模以上工业产值、限额以上批发零售业、限额以上住宿餐饮业营业额分别比增12.30%35.05%11.64%二是实施挂图作战,合力项目攻坚突围。201739个重点项目计划投资48.3亿元,完成投资49.6亿元,项目数与投资量均居全市前列。万达闽南风情街、梅庭片区崎山安置房、三光天安置房、许厝安置房等7个项目已经竣工,10个项目超时序进度10%以上。三是合理规划布局,全力推动三产跃升。“万五”商圈入驻商户451家,限额以上批发零售业新增27家,规模以上重点服务业新增2家,其中东来顺火锅入驻万达古厝正式营业。10月份,居然之家家居综合体落户乔丹中心并正式营业,曼哈顿国际酒吧休闲街区已签约11家,正在洽淡40多家,预计将于春节前投入试运营。四是加大扶持力度,引导企业转型发展。2017年以来,累计扶持110家企业参加欧美、东南亚等11个国家和地区国际展会,兑现参展补助217万元,补助22家商务楼宇租金183.34万元,奖励15家销售额首超亿元企业74万元。组织企业参评复评各类名牌产品、评选市场认可,辖区内现有国家级技术中心1家、省级高新技术企业2家、上市企业10。五是积极研究措施,有效防控金融风险。加大对各涉风险企业的帮扶协调,落实失信企业限制措施,先后约谈了风险企业28家次,入企调查了解情况10多次,召开碰头会16次,妥善处置重点企业续贷、还息、还贷问题,督促36家企业按时还息还款,防范可能劣变的贷款4.16亿元,化解不良贷款1.84亿元。六是加强人才引育,优化投资人文环境。成立招商引智领导小组,印制《梅岭招商引智指南》,出台扶持街区建设运营和人才认定奖励政策。成立全省首个镇(街道)级人才交流协会——“岭想汇”,定期组织科研攻关、技术推广、学术交流等活动,2017年共举办3期“‘岭’航思想+”系列沙龙活动。

2.城市品质逐步提升,再上新台阶。一是顺利完成征迁安工作任务。完成晋江市实验幼儿园拓改项目及成崎山自行车公园项目征迁扫尾,实验小学凤竹校区完成征迁34户。化解梅岭组团历史遗留问题21个,加快剩余安置房交付进度,其中梅龙小区1463套住宅、69间店面顺利交房。全面排查剩余房源的使用管理情况,集中清理被占用安置房剩余房源(店面)39间。二是完善城市基础设施。启动双沟、竹树下2处街头绿地建设,三光天、梅青2个地灾点整治,扎实推进双沟、赤西、沟头3个社区的污水整治项目,其中赤西社区污水整治项目已完工。完成梅青社区办公用房装修、双沟综合菜市场工程、岭山综合市场、文体中心修缮工程、赤西小学围墙、竹树下绿地等9个项目的招投标工作。三是加强小区物业管理。完成梅庭片区3个安置小区物业选聘工作,成立锦塘雅苑、梅山新村2个小区业委会,2017年累计发放物业费补贴330.36万元。畅通物业管理信访举报渠道,设置“物业信访举报箱”进行投诉登记、处理、归档,开展不定期实地检查和联合执法,2017年共整改158起。四是推进文明城市创建。创城迎检期间,组织实地走访自查20多次,开展8次联合行动,35次专项整治,设立11个专项职能组,投入专项整治经费330万元,彻底解决梅岭综合市场占道经营等986个难题,2017年街道被评为“晋江市创建全国文明城市先进集体”并被推荐上报省级文明单位,15个社区中有7个分别获省、泉州、晋江文明社区称号。五是开展专项整治行动。2017年以来,开展52次环境整治大行动完成中央督办件11件,解决了一批噪声污染、占道经营、非法排污等群众反映强烈的突出问题。加强市场经济秩序监管,立案查处各类案件59起,有效打击各类食品药品安全、商标侵权、无照经营、非法广告等违法行为。强化消防安全建设,排查隐患921条,现场整改708条,限期整改213条,推广简易喷淋消防设施系统,街道还代表我市接受公安部消防局、中央安全生产专项组的检查,并获得上级充分肯定。开展“河长制”专项督查,拆除违章搭盖2处,整治违规排放企业4家。

3.民生事业持续改善,取得新实效。一是着力深化社会保障。深入开展精准扶贫、“四帮四扶”工作,落实党政领导一对一挂钩帮扶,确定精准扶贫对象49人,“四帮四扶”特困家庭8户,入户走访89户扶贫对象,募集社会爱心资金23.55万元。2017年,累计发放五保户、低保户保障金及各类补助金、慰问金173.77万元。拨出计生专项经费250.28万元,扎实推进安居、幸福、保障、亲情、成才五大工程。二是着力促进教育均衡22个教育项目2017年度投入1.4亿元,本级教育投入近1500万。平山中学操场、华侨中学教学楼宿舍楼等8个基建项目竣工并投入使用,平山小学、三幼中奥园、梅岭中心幼儿园等项目今年9月将会投入使用。希信小学获评“省义务教育管理标准化学校”;平山小学获评为“中华文化培育示范学校”、“省优秀少先队集体”;桂华幼儿园获评“省示范幼儿园”。三是着力推进医养结合启动街道居家养老服务照料中心建设工程,完善提升晋阳社区、梅庭社区居家养老服务站,推进“互联网+智慧”养老公共服务平台建设,以晋阳社区为试点,与卓展信息科技股份有限公司合作,启动晋江市首个社区智慧型居家养老服务站项目。四是着力打造平安梅岭。创新五店市“135”景区治安管理模式,打造全市综治工作进“两新”亮点,中央综治办和最高人民法院相关领导先后到访视察,景区综治平安模式也在《中国新闻报》上刊登。实施综治和平安创建宣传服务社会化试点,创新巡逻防控模式,推出“电子巡更”全覆盖的巡控模式。2017年辖区累计刑事案件立案比降24.5%,八类案件比降19.4%,“两抢一盗”案件比降42.6%,其中抢夺零发案,社会环境实现安全稳定。2017年,还被推荐为创建泉州市食品安全社会共治示范街道。五是着力建设幸福梅岭。做深、做细、做活文化活动,开展形式多样的主题活动和特色的传统项目,不断满足群众的文化需求。“全国社区网络春晚”连续五届荣获“优秀组织奖”;鹏峰五祖拳武术协会代表我市参加2017年全国传统武术比赛,斩获51012铜;梅岭俞大猷剑经研究会代表我市参加第七届世界传统武术锦标赛,斩获372铜。策划“点靓梅岭”意见征集活动,共征集教育、医疗等8方面400多条建议,整理采纳28条列入2018年“党群心连心 民生微实事”项目。

4.党的建设全面加强,迈出新步伐。一是落实意识形态工作责任。抓好基层宣传文化阵地建管,健全党工委中心组学习制度,积极开展党建理论调研。《浅析如何提升城市党建与社区治理创新》获我市党建重点课题调研一等奖;《基层党建工作项目化的探索与思考》在《泉州通讯》刊登;《创新“五个一”举措全力打造幸福温馨家园》得到刘书记、张市长的批示肯定和点赞,并在《晋江调研》刊登。二是构建城市党建格局。扎实推进城市基层党建试点工作,在梅庭、梅青设立兼合党委,在竹树下设立党总支,桂山、竹园等9个社区设立兼合党总支,扩大党的组织覆盖,构建三级联动体系;引入“互联网+”,设立党群义工服务管理平台,建立“群众需求”和“党员服务”两张清单;非公企业和社会组织“两个覆盖”持续扩大覆盖企业189家,在“二带十”区域化党建基础上推行“党建带动链”,组织11家非公党组织开展6场共建带动活动。三是狠抓巡察整改落实。针对巡察整改反馈46个问题,先后召开6次专题会深入查摆,制定整改措施108条,修订了28项工作制度,对7名干部,2名社区主干进行专项工作提醒谈话,目前已基本完成反馈问题整改。四是加强监督执纪问责。配齐配强纪检干部队伍,深化“三转”,三名委员专职专用;成立全市首个镇级街道基层单位工程建设监管中心,共开展监督检查14次,完成整改24条,提醒谈话2人,追回资金3万元;实行信访举报件办理“零暂存”,上级交办信访件3件,已全部办结。五是各项工作齐头并进。加强党管武装工作,超额完成2017年度征兵任务,获评泉州市征兵先进单位,桂山社区民兵营规范化建设被树为全市典型示范。梅岭街道总工会在2017年度全市镇级工会主要工作量化考核中排名第一,街道总工会职工服务中心被评为“工人先锋号”。竹园社区是我市唯一被评为泉州市家庭教育工作的示范社区,竹园社区和街道离退休干部“四就近”服务站还作为省级示范站接受了省老干局的验收。

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,我们的发展还存在着很多的问题和不足。如:经济新常态下的动能转换,新型城镇化建设进程中的人口素质提升,教育医疗养老等民生领域短板等等。这些问题,都需要我们在今后的工作中直面问题、应对挑战,认真加以解决。

 

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.2017收支决算总表

       2.2017收入决算表

3.2017支出决算表

4.2017财政拨款收入支出决算总表

5.2017公共财政拨款支出决算表

6.2017一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.2017一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.2017政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.2017部门决算相关信息统计表

10.2017政府采购情况表

  晋江市人民政府梅岭街道办事处.xls  

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